323001 | 23/03/2020 | E.DE J. DA SILVA EIRELI | 10.122.0002.1202.0000 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | COVID-19 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE FECHAMENTO, BANHEIROS ECOLOGICOS E TENDA, PARA ATEDIMENTO DA DEMANDA PARA ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 DO DA REDE DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2019 E CONTRATO Nº 2410102/2020. | 95.890,00 |
323002 | 23/03/2020 | J. E. X. DE ARAUJO | 10.122.0002.1202.0000 | Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmulas | COVID-19 | CONTRATACAO DE EMPRESA SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MALHARIA DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID,DECORRENTE PREGÃO Nº 026/2019 E CONTRATO Nº 05110202/2020. | 99.615,00 |
323004 | 23/03/2020 | E. F. DOS SANTOS FILHO | 10.122.0002.1202.0000 | Serviços Gráficos E Editoriais | COVID-19 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO GRAFICO E DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE SAUDE, CONFORME ADESÃO DA ATA Nº 06/2019, E CONTRATO Nº 03-010701/2020. | 72.503,10 |
326002 | 26/03/2020 | PMB - PRONTO SOCORRO EFETIVO | 10.122.0002.1202.0000 | Vencimentos E Salários | COVID-19 | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/PRONTO SOCORRO EFETIVOS, REF.: MARÇO/2020. | 94.326,16 |
327001 | 27/03/2020 | 86 - FOLHA DOS MEDICOS PRONTO SOCORRO | 10.122.0002.1202.0000 | Vencimentos E Salários | COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-PRONTO SOCORRO MUN. MEDICOS-CONTRATADOS, REF.: DIFERENÇA SALARIAL. | 2.500,00 |
327009 | 27/03/2020 | 60 - FOLHA DO PRONTO SOCORRO CONTRATADO | 10.122.0002.1202.0000 | Vencimentos E Salários | COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-PRONTO SOCORRO MUNICIPAL-CONTRATADOS, REF.: MARÇO/2020. | 105.744,70 |
328008 | 28/03/2020 | 60 - FOLHA DO PRONTO SOCORRO CONTRATADO | 10.122.0002.1202.0000 | Vencimentos E Salários | COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-PRONTO SOCORRO MUNICIPAL-CONTRATADOS, REF.: MARÇO/2020. | 123.672,59 |
328009 | 28/03/2020 | 86 - FOLHA DOS MEDICOS PRONTO SOCORRO | 10.122.0002.1202.0000 | Vencimentos E Salários | COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-PRONTO SOCORRO MUN. MEDICOS-CONTRATADOS, REF.: MARÇO/2020. | 331.287,99 |
331003 | 31/03/2020 | J. E. X. DE ARAUJO | 10.122.0002.1202.0000 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | COVID-19 | CONTRATACAO DE EMPRESA SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MALHARIA DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID,DECORRENTE PREGÃO Nº 026/2019 E CONTRATO Nº 05110202/2020. | 10.844,00 |
401004 | 01/04/2020 | PRIMAVERA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 10.122.0002.1202.0000 | Combustíveis E Lubrificantes Automotivos | COVID-19 | AQUISIÇAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLIO DESTINADOS A ATENDER O E DEMANDA DO ENFRETAMENTO DO COVID-A9 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 057/2018-SRP-CPL/PMB E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03120201/2020. | 168.457,80 |
401003 | 01/04/2020 | A. D. S. TELES LTDA | 08.244.0028.2014.0000 | Material Destinado A Assistência Social | ASSISTENCIA COVID | FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES. | 27.611,84 |
402002 | 02/04/2020 | E DE M DOS SANTOS SERVIÇOS EIRELI | 10.122.0002.1202.0000 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | COVID-19 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PREDIAL, CORRETIVA, INCLUINDO REPAROS/ADEQUAÇOES DECORRENTES, DE ALTERAÇOES DE LAYOUTS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAL NAS EDIFICAÇOES DO HOSPITAL E CAMPANHA COVID-19., CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2020 E CONTR | 106.652,54 |
407004 | 07/04/2020 | J. E. X. DE ARAUJO | 10.122.0002.1202.0000 | Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmulas | COVID-19 | CONTRATACAO DE EMPRESA SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MALHARIA DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID,DECORRENTE PREGÃO Nº 026/2019 E CONTRATO Nº 05110202/2020. | 0,00 |
408007 | 08/04/2020 | CONSTRUNORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI | 10.122.0002.1202.0000 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | COVID-19 | SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL VELOSO COSTA(ANEXO DO hOSPITAL GERAL DO MUNICIPIO) PARA ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020. E CONTRATO Nº 01240301/2020. | 287.422,03 |
408008 | 08/04/2020 | A. D. S. TELES LTDA | 10.122.0002.1202.0000 | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | COVID-19 | VALOR RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A REDE DE SAUDE , DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2020. 003/2020 E CONTRATO Nº 02-010403/2020. | 167.582,25 |
408009 | 08/04/2020 | C W S BRITO | 10.122.0002.1202.0000 | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE DE SAUDE DE BACABAL-MA, CONFORME ADESÃO DA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2020 E CONTRATO Nº 06-010403/2020. | 126.211,52 |
416003 | 16/04/2020 | J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES EIRELI-E | 10.122.0002.1202.0000 | Gás E Outros Materiais Engarrafados | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DE INTERRESSE DA REDE DE SAUDE/ENFRETAMENTO DO COVIDD-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E CONTRATO Nº 06110101/2020. | 53.407,30 |
420001 | 20/04/2020 | SÃO LUIS COMERCIO EIRELI | 10.122.0002.1202.0000 | Material Hospitalar | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA REDE DE SAUDE PARA ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020. | 42.000,00 |
427002 | 27/04/2020 | M. DA C. FELIX DINIZ-ME | 10.122.0002.1202.0000 | Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA REDE DE SAUDE PARA ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 E CONTRATO Nº 012004-01/2020. | 110.000,00 |
430002 | 30/04/2020 | R C CORREA BARBOSA | 10.122.0002.1202.0000 | Gêneros De Alimentação | COVID-19 | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDAS DO ENFRETAMENTO DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE BACABAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº029-2019 E0 CONTRATO N° 04110202/2020. | 75.078,25 |
430003 | 30/04/2020 | MARACANÃ DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 10.122.0002.1202.0000 | Gêneros De Alimentação | COVID-19 | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS DEMANDAS DO ENFRETAMENTO DO COVID DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2019 E CONTRATO N° 04110206/2020. | 72.346,42 |
430004 | 30/04/2020 | A. D. S. TELES LTDA | 10.122.0002.1202.0000 | Gêneros De Alimentação | COVID-19 | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO COVID-19 DO MUNCIPIO DE BACABAL-MA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2019 E CONTRATO Nº 04110210/2020. | 32.814,12 |
504005 | 04/05/2020 | C W S BRITO | 10.122.0002.1202.0000 | Material De Expediente | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS A REDE DE SAUDE DE BACABAL-MA, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2020 E CONTRATO Nº 06-010303/2020. | 73.877,45 |
511001 | 11/05/2020 | TOPMED DISTRIBUIDORA LTDA | 10.122.0002.1202.0000 | Material De Protecao E Seguranca | COVID-19 | FORNECIMENTO DE MÁSCARAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA REDE DE SAUDE PARA ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2020. | 525.000,00 |
526003 | 26/05/2020 | PMB - PRONTO SOCORRO EFETIVO | 10.122.0002.1202.0000 | Vencimentos E Salários | COVID-19 | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/PRONTO SOCORRO EFETIVOS, REF.: MAIO/2020. | 84.178,65 |
526012 | 26/05/2020 | PMB-UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 10.122.0002.1202.0000 | Vencimentos E Salários | COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL DE CAMPANHA- REF.: MAIO/2020. | 2.500,00 |
528014 | 28/05/2020 | 2017 - PRONTO SOCORRO MUN. ENFERMEIROS E TEC. | 10.122.0002.1202.0000 | Vencimentos E Salários | COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - ENFERM. TEC E CONTRATADOS, REF.: MAIO/2020. | 115.258,08 |
528015 | 28/05/2020 | 86 - FOLHA DOS MEDICOS PRONTO SOCORRO | 10.122.0002.1202.0000 | Vencimentos E Salários | COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-PRONTO SOCORRO MUN. MEDICOS-CONTRATADOS, REF.: MAIO/2020. | 288.130,41 |
528016 | 28/05/2020 | 60 - FOLHA DO PRONTO SOCORRO CONTRATADO | 10.122.0002.1202.0000 | Vencimentos E Salários | COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-PRONTO SOCORRO MUNICIPAL-CONTRATADOS, REF.: MAIO/2020. | 127.590,39 |
529001 | 29/05/2020 | CATHO GERENCIAMENTO TECNICO DE OBRAS E SERVIÇOS LT | 10.122.0002.1202.0000 | Material Hospitalar | COVID-19 | FORNECIMENTO DE EXAMES IgG/IgM ONSITE PARA DETECÇÃO DO COVID-19 DESTINADOS A ATENDER A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2020 E CONTRATO Nº 011105-01/2020. | 785.000,00 |
529001 | 29/05/2020 | TOPMED DISTRIBUIDORA LTDA | 08.122.0028.1203.0000 | Material De Protecao E Seguranca | ASSISTENCIA COVID | CONTRATO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL (EPI S) PARA ENFRETAMENTO DA PADEMIA DO COVID 19. | 243.000,00 |
601010 | 01/06/2020 | PMB - PRONTO SOCORRO EFETIVO | 10.122.0002.1202.0000 | Vencimentos E Salários | COVID-19 | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/PRONTO SOCORRO EFETIVOS, REF.: JUNHO/2020. | 80.022,20 |
601018 | 01/06/2020 | 044225 - HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID 19 | 10.122.0002.1202.0000 | Vencimentos E Salários | COVID-19 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 6.100,00 |
604001 | 04/06/2020 | MARACANÃ DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 10.122.0002.1202.0000 | Gêneros De Alimentação | COVID-19 | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO ENFRETAMENTO DO COVID-19 DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2019 CONTRATO N° 04110213/2020. | 152.346,42 |
605001 | 05/06/2020 | M R A GARCEZ DISTRIBUIDORA NORDESTE EIRELI - | 10.122.0002.1202.0000 | Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos | COVID-19 | FORNECIMENTO DE BOMBAS DE INFUSAO DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19., CONFOME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2020 E CONTRATO Nº 012505-01/2020 | 88.000,00 |
608001 | 08/06/2020 | BANCO DO BRASIL S.A - BACABAL | 08.122.0028.1203.0000 | Serviços Bancários | ASSISTENCIA COVID | TARIFA SERVICO BANCARIO INCIDENTE SOBRE A CONTA BANCARIA 68383-3 | 10,45 |
610001 | 10/06/2020 | 044225 - HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID 19 | 10.122.0002.1202.0000 | Vencimentos E Salários | COVID-19 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 10.900,00 |
619001 | 19/06/2020 | J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES EIRELI-E | 10.122.0002.1202.0000 | Gás E Outros Materiais Engarrafados | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DE INTERRESSE DA REDE DE SAUDE/ENFRETAMENTO DO COVIDD-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E CONTRATO Nº 06110101/2020. | 28.736,00 |
619004 | 19/06/2020 | E.DE J. DA SILVA EIRELI | 10.122.0002.1202.0000 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | COVID-19 | LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUS NA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2020 E CONTRATO Nº 022505-01/2020. | 345.150,00 |
629013 | 29/06/2020 | 044225 - HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID 19 | 10.122.0002.1202.0000 | Vencimentos E Salários | COVID-19 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 450.981,64 |
629015 | 29/06/2020 | 60 - FOLHA DO PRONTO SOCORRO CONTRATADO | 10.122.0002.1202.0000 | Vencimentos E Salários | COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-PRONTO SOCORRO MUNICIPAL-CONTRATADOS, REF.: JUNHO/2020. | 122.492,98 |
629016 | 29/06/2020 | 2017 - PRONTO SOCORRO MUN. ENFERMEIROS E TEC. | 10.122.0002.1202.0000 | Vencimentos E Salários | COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - ENFERM. TEC E CONTRATADOS, REF.:JUNHO/2020. | 157.701,72 |
629018 | 29/06/2020 | 86 - FOLHA DOS MEDICOS PRONTO SOCORRO | 10.122.0002.1202.0000 | Vencimentos E Salários | COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-PRONTO SOCORRO MUN. MEDICOS-CONTRATADOS, REF.: JUNHO/2020. | 428.037,29 |
701005 | 01/07/2020 | E. F. DOS SANTOS FILHO | 10.122.0002.2021.0000 | Serviços Gráficos E Editoriais | COVID-19 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO GRAFICO E DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE SAUDE/ATENÇÃO BASICA, CONFORME E ADESÃO Nº 006/2019 E CONTRATO Nº 03-010701/2020. | 20.541,78 |
702001 | 02/07/2020 | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA | 10.122.0002.1202.0000 | Material Hospitalar | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE SAUDE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 51/2019 E CONTRATO Nº 012701-01/2020. | 237.496,23 |
702002 | 02/07/2020 | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA | 10.122.0002.1202.0000 | Material Farmacológico | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 51/2019 E CONTRATO Nº 012701-01/2020. | 484.428,17 |
702003 | 02/07/2020 | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA | 10.122.0002.1202.0000 | Material Farmacológico | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE SAUDE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2019 E CONTRATO Nº 012701-01/2020. | 21.425,00 |
707005 | 07/07/2020 | A. D. S. TELES LTDA | 10.122.0002.1202.0000 | Material De Expediente | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER A REDE DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME ADESÃO DA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2020. E CONTRATO Nº 02-010303/2020. | 31.551,20 |
720001 | 20/07/2020 | A. D. S. TELES LTDA | 08.122.0028.1203.0000 | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | ASSISTENCIA COVID | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A REDE DE SAUDE , DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2019 E CONTRATO Nº 04110210/2020. | 5.842,60 |
720002 | 20/07/2020 | A. D. S. TELES LTDA | 08.122.0028.1203.0000 | Outros Materiais De Consumo | ASSISTENCIA COVID | REFERENTE FORNECIMENTO PRODUTOS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL154, RECURSO COVID | 11.007,78 |
722001 | 22/07/2020 | 044225 - HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID 19 | 10.122.0002.1202.0000 | Adicional Noturno (Rpps) | COVID-19 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19, DIFERENÇA SALARIAL. | 22.808,00 |
722002 | 22/07/2020 | 044225 - HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID 19 | 10.122.0002.1202.0000 | Adicional Noturno | COVID-19 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NO PRONTO SOCORRO E HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19, DIFERENÇA SALARIAL. | 17.294,26 |
724001 | 24/07/2020 | FERREIRA & SOUSA LTDA-ME | 10.122.0002.1202.0000 | Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica | COVID-19 | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREN REALIZADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA CONTRA O COVID-19 NO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 012/2020 E CONTRATO Nº 010107-01/2020. | 362.002,50 |
728001 | 28/07/2020 | 60 - FOLHA DO PRONTO SOCORRO CONTRATADO | 10.122.0002.1202.0000 | Vencimentos E Salários | COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-PRONTO SOCORRO MUNICIPAL-CONTRATADOS, REF.: JULHO/2020. | 129.706,91 |
728018 | 28/07/2020 | PMB - PRONTO SOCORRO EFETIVO | 10.122.0002.1202.0000 | Vencimentos E Salários | COVID-19 | VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS/PRONTO SOCORRO EFETIVOS, REF.: JULHO/2020. | 89.130,82 |
729001 | 29/07/2020 | 044225 - HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID 19 | 10.122.0002.1202.0000 | Vencimentos E Salários | COVID-19 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 555.663,59 |
729002 | 29/07/2020 | 86 - FOLHA DOS MEDICOS PRONTO SOCORRO | 10.122.0002.1202.0000 | Vencimentos E Salários | COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-PRONTO SOCORRO MUN. MEDICOS-CONTRATADOS, REF.: JULHO/2020. | 334.263,70 |
729003 | 29/07/2020 | 2017 - PRONTO SOCORRO MUN. ENFERMEIROS E TEC. | 10.122.0002.1202.0000 | Vencimentos E Salários | COVID-19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - ENFERM. TEC E CONTRATADOS, REF.:JULHO/2020. | 129.187,06 |
729001 | 29/07/2020 | BANCO DO BRASIL S.A - BACABAL | 08.122.0028.1203.0000 | Serviços Bancários | ASSISTENCIA COVID | REFERENTE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA COVIDE 68.383-3 CONFORME EXTRATO ANEXO | 31,35 |
730002 | 30/07/2020 | J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES EIRELI-E | 10.122.0002.2021.0000 | Gás E Outros Materiais Engarrafados | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DE INTERRESSE DA REDE DE SAUDE/ENFRETAMENTO DO COVIDD-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E CONTRATO Nº 06110101/2020. | 3.000,00 |
730003 | 30/07/2020 | J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES EIRELI-E | 10.122.0002.2021.0000 | Gás E Outros Materiais Engarrafados | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DE INTERRESSE DA REDE DE SAUDE/ENFRETAMENTO DO COVIDD-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E CONTRATO Nº 06110101/2020. | 7.556,00 |
730004 | 30/07/2020 | J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES EIRELI-E | 10.122.0002.2021.0000 | Gás E Outros Materiais Engarrafados | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DE INTERRESSE DA REDE DE SAUDE/ENFRETAMENTO DO COVIDD-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E CONTRATO Nº 06110101/2020. | 2.205,00 |
730005 | 30/07/2020 | J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES EIRELI-E | 10.122.0002.2021.0000 | Gás E Outros Materiais Engarrafados | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DE INTERRESSE DA REDE DE SAUDE/ENFRETAMENTO DO COVIDD-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E CONTRATO Nº 06110101/2020. | 2.205,00 |
730006 | 30/07/2020 | J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES EIRELI-E | 10.122.0002.2021.0000 | Gás E Outros Materiais Engarrafados | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DE INTERRESSE DA REDE DE SAUDE/ENFRETAMENTO DO COVIDD-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E CONTRATO Nº 06110101/2020. | 5.100,00 |
730007 | 30/07/2020 | J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES EIRELI-E | 10.122.0002.2021.0000 | Gás E Outros Materiais Engarrafados | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DE INTERRESSE DA REDE DE SAUDE/ENFRETAMENTO DO COVIDD-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E CONTRATO Nº 06110101/2020. | 3.210,00 |
730008 | 30/07/2020 | J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES EIRELI-E | 10.122.0002.2021.0000 | Gás E Outros Materiais Engarrafados | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DE INTERRESSE DA REDE DE SAUDE/ENFRETAMENTO DO COVIDD-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E CONTRATO Nº 06110101/2020. | 6.750,00 |
730009 | 30/07/2020 | J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES EIRELI-E | 10.122.0002.2021.0000 | Gás E Outros Materiais Engarrafados | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DE INTERRESSE DA REDE DE SAUDE/ENFRETAMENTO DO COVIDD-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E CONTRATO Nº 06110101/2020. | 7.935,00 |
730010 | 30/07/2020 | J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES EIRELI-E | 10.122.0002.2021.0000 | Gás E Outros Materiais Engarrafados | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DE INTERRESSE DA REDE DE SAUDE/ENFRETAMENTO DO COVIDD-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E CONTRATO Nº 06110101/2020. | 8.009,00 |
730011 | 30/07/2020 | J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES EIRELI-E | 10.122.0002.2021.0000 | Gás E Outros Materiais Engarrafados | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DE INTERRESSE DA REDE DE SAUDE/ENFRETAMENTO DO COVIDD-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E CONTRATO Nº 06110101/2020. | 1.470,00 |
730012 | 30/07/2020 | J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES EIRELI-E | 10.122.0002.2021.0000 | Gás E Outros Materiais Engarrafados | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DE INTERRESSE DA REDE DE SAUDE/ENFRETAMENTO DO COVIDD-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E CONTRATO Nº 06110101/2020. | 5.250,00 |
730013 | 30/07/2020 | J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES EIRELI-E | 10.122.0002.2021.0000 | Gás E Outros Materiais Engarrafados | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DE INTERRESSE DA REDE DE SAUDE/ENFRETAMENTO DO COVIDD-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E CONTRATO Nº 06110101/2020. | 525,00 |
730014 | 30/07/2020 | J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES EIRELI-E | 10.122.0002.2021.0000 | Gás E Outros Materiais Engarrafados | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DE INTERRESSE DA REDE DE SAUDE/ENFRETAMENTO DO COVIDD-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E CONTRATO Nº 06110101/2020. | 630,00 |
730015 | 30/07/2020 | J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES EIRELI-E | 10.122.0002.2021.0000 | Gás E Outros Materiais Engarrafados | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DE INTERRESSE DA REDE DE SAUDE/ENFRETAMENTO DO COVIDD-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E CONTRATO Nº 06110101/2020. | 525,00 |
730016 | 30/07/2020 | J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES EIRELI-E | 10.122.0002.2021.0000 | Gás E Outros Materiais Engarrafados | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DE INTERRESSE DA REDE DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E CONTRATO Nº 06110103/2020. | 840,00 |
730017 | 30/07/2020 | J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES EIRELI-E | 10.122.0002.2021.0000 | Gás E Outros Materiais Engarrafados | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DE INTERRESSE DA REDE DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E CONTRATO Nº 06110103/2020. | 4.620,00 |
730018 | 30/07/2020 | J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES EIRELI-E | 10.122.0002.2021.0000 | Gás E Outros Materiais Engarrafados | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DE INTERRESSE DA REDE DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E CONTRATO Nº 06110103/2020. | 735,00 |
730019 | 30/07/2020 | J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES EIRELI-E | 10.122.0002.2021.0000 | Gás E Outros Materiais Engarrafados | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DE INTERRESSE DA REDE DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E CONTRATO Nº 06110103/2020. | 2.160,00 |
730020 | 30/07/2020 | J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES EIRELI-E | 10.122.0002.2021.0000 | Gás E Outros Materiais Engarrafados | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DE INTERRESSE DA REDE DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E CONTRATO Nº 06110103/2020. | 3.675,00 |
730021 | 30/07/2020 | J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES EIRELI-E | 10.122.0002.2021.0000 | Gás E Outros Materiais Engarrafados | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DE INTERRESSE DA REDE DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E CONTRATO Nº 06110103/2020. | 735,00 |
730022 | 30/07/2020 | J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES EIRELI-E | 10.122.0002.2021.0000 | Gás E Outros Materiais Engarrafados | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DE INTERRESSE DA REDE DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E CONTRATO Nº 06110103/2020. | 900,00 |
730023 | 30/07/2020 | J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES EIRELI-E | 10.122.0002.2021.0000 | Gás E Outros Materiais Engarrafados | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DE INTERRESSE DA REDE DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E CONTRATO Nº 06110103/2020. | 3.885,00 |
730024 | 30/07/2020 | J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES EIRELI-E | 10.122.0002.2021.0000 | Gás E Outros Materiais Engarrafados | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DE INTERRESSE DA REDE DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E CONTRATO Nº 06110103/2020. | 1.155,00 |
805001 | 05/08/2020 | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA | 10.122.0002.1202.0000 | Material Farmacológico | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE SAUDE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2019 E CONTRATO Nº 012701-01/2020. | 291.437,88 |
806001 | 06/08/2020 | PRIMAVERA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 10.122.0002.1202.0000 | Combustíveis E Lubrificantes Automotivos | COVID-19 | AQUISIÇAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLIO DESTINADOS A ATENDER E DEMANDA DO ENFRETAMENTO DO COVID-19., CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 057/2018-SRP-CPL/PMB E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03120201/2020. | 16.475,93 |
806002 | 06/08/2020 | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA | 10.122.0002.1202.0000 | Material Farmacológico | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE SAUDE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 51/2019 E CONTRATO Nº 012701-01/2020. | 207.310,00 |
811004 | 11/08/2020 | J L CARNEIRO COMERCIO ATACADISTA DE GASES EIRELI-E | 10.122.0002.2021.0000 | Gás E Outros Materiais Engarrafados | COVID-19 | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DE INTERRESSE DA REDE DE SAUDE/ENFRETAMENTO DO COVIDD-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2020 E CONTRATO Nº 06110101/2020. | 38.580,00 |
817001 | 17/08/2020 | A. D. S. TELES LTDA | 10.122.0002.1202.0000 | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | COVID-19 | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO COVID-19 DO MUNCIPIO DE BACABAL-MA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2019 E CONTRATO Nº 04110210/2020. | 14.229,77 |
821001 | 21/08/2020 | PRIMAVERA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 10.122.0002.1202.0000 | Combustíveis E Lubrificantes Automotivos | COVID-19 | AQUISIÇAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLIO DESTINADOS A ATENDER E DEMANDA DO ENFRETAMENTO DO COVID-19., CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 057/2018-SRP-CPL/PMB E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03120201/2020. | 14.382,40 |